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【T6】销售的代垫和支出

时间: 2018-04-26 14:35:51

圆圆是一家服装企业的新晋会计,刚来公司那几天老会计简单给她讲了讲日常企业流程的软件操作。

这几天碰巧老会计出差,销售部同事丢给她几张急单,这几张单客户是VIP,当时接单的时候承诺客户可以先发货,后付运费,另外还有一笔广告宣传费也需要入账。

这让圆圆懵了,老会计好像没交代过代垫费怎么入账啊,在软件里哪儿录呢?

其实软件中是有代垫和支出,只是很多人找不着在哪里。

在销售发票里可以录代垫费和支出费,在销售业务下的节点也有代垫费用单和销售支出单。

代垫费是替客户先付,后续客户偿还,所以在代垫时需要形成一笔其他应收款;而销售支出本身发生的费用则作为正常支出,由企业自身承担。


 1504763584Kx6x.png具体流程:

1)在填制销售发票时可以录入代垫费,点击发票上方的代垫,按照实际金额填写代垫费用单。

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审核后,会在应收款管理中自动形成一笔应收账款,单据类型为其他应收单。

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审核其他应收单后,可生成凭证传到总账。

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(也可直接在销售管理中点击 “代垫费用单”录入,如果是上述在发票界面做的代垫,系统会自动在销售管理中生成 “代垫费用单”。)

查询账表时,直接查代垫费用统计表即可。

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2在填制销售发票时点击发票上方的支出,按照实际金额填写销售支出单。

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(也可直接在销售管理中点击 “销售支出单”录入,如果是上述在发票界面做的支出,系统会自动在销售管理中生成 “销售支出单”。)

查询账表时,直接查询销售支出统计表。

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销售支出的凭证需要在总账中填制。

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