实际业务中，批量处理单据可以节省时间，特别是业务量较大时，尤其重要。

具体操作流程：

三张采购入库单的入库日期、入库单号、供应商、存货、仓库各不相同，如何批量生产发票/自动批量结算？

1）采购管理打开采购入库单，点击生成；

2）在新窗口单据生成界面（因三张采购入库单中供应商、单据日期、单据号各不同）单据类型选择入库单，筛选出所有未制单的采购入库单单据；

注意：

1、如果有外币业务，也可以选择外币币种；     

2、如果不设置高级过滤查询条件，请参考步骤4；

3、如果按照部门、业务员、制单人、仓库、自定义项设置过滤条件，请参考步骤3；

3）过滤条件也可以按照部门、业务员、制单人、仓库、自定义项过滤，如果不设置高级过滤条件，请略过此步骤，直接参考步骤4。

4）点击全选，输入发票起始号例如：000004119（批量生成的第一张发票号是000004119，按照采购入库单顺序生成的发票上的发票号自动加1），勾选自动结算，发票类型选择普通发票，税率17；

5）提示生成发票完毕，共成功生成3张发票。

注意：这一步完成后，表示批量生成发票业务已成功完成。

6）系统提示是否开始自动结算，点击是；

注意：如果点击否，只是批量生成了发票，入库单与发票不会批量自动结算，需要在采购结算做结算处理。

7）系统提示结算日志信息已保存；

8）提示所有单据全部结算成功；

9）系统提示是否显示单据生成信息表点击是，请参考步骤10；

注意：如果点击否，批量生成发票/自动批量结算业务已全部完成。

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10）单据生成信息窗口显示已经批量生成的发票信息；

至此，批量生成发票/自动批量结算业务操作已全部完成。

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